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识别环境因素时要考虑三种状态一正常、异常、紧急；三种时态一过去、现在和将来。
       组织应通过考虑和它当前及过去的有关活动、产品和服务、纳入计划的或新开发的项目、新的或修改的活动以及产品和服务所伴随的投入和产出（无论是有意还是无意造成的），以识别其环境管理体系范围内的环境因素。这一过程中应考虑到正常运行条件、关闭与启动时的条件、以及可合理预见的紧急情况。
 a ）三种时态
 1 ）过去：以往遗留的环境问题；涉及到组织对以前产生的潜在环境影响的评审。通常要考虑以下情况的处理：
一导致土地污染或建筑结构污染的不适当材料处理；
一导致污染产生的低效率的工艺，如喷漆、设备清洗等； 
一含有危险物或潜在危险物的材料储存：
一遗弃的地下储罐或其他遗弃物；
一不再生产的产品部件；
一前地主或前物主的活动、产品或服务。
2 ）现在：现在正在发生的、并持续到未来的环境问题； 
3 ）将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其他要求变化可能带来的环境问题。
b ）三种状态 
1 ）正常：指固定、例行的且计划中的作业与程序。活动、产品或服务处于工作状态。如生产线的常规生产，拆房公司日常的拆房工作对于从事此种业务的公司来讲也属于正常情况。
2 ）异常：指在计划中，然而不是例行性的作业。组织的产品、活动或服务处于不规则的情况和状态。异常情况通常发生在生产过程或设备处于启动和关闭的运行状态，有些情况下环境因素可能与正常情况相同，而在其他情况下可能与正常情况不同。如锅炉或熔炉初始启动时燃烧可能不充分，该初始启动可能导致排放的污染物增多或污染种类增加。该状态下两种环境因素都可能与正常情况下的环境因素不同。又如设备的维护保养也要按异常情况来考虑环境因素。再如有些设备在启动状态或延长的预热状态需要大功率冲击电流，这意味着在异常状态下能源消耗大于正常能源消耗。 
3 ）紧急：指可能或已发生的紧急事件。是非计划的并且是紧急的情况。如大范围的火灾、泄漏、爆炸事故。



第五步 确定条款删减

 

删减的原则是：不能影响满足客户的要求和保证产品质量的责任。按照标准上话说就是：除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。

 

第六步 确定文件编写格式

 

体系文件有几个方面需确定：1. 质量手册、程序文件封面；2.质量手册、程序文件、规范（三阶）的内页格式<包括表头样式、文件层次（目的、适用范围、定义、职责、程序、质量记录、相关文件、附录）、字体格式（包括字体大小、字体类型、行距、首行缩进等）；3.程序文件修订页格式；4. 的方式是编写一份《体系文件编写导则》，规定好相关内容。

 

第7步 确立各过程的流程

 

收集前面所确定的程序文件和规范文件中涉及到的“流程图”：并开会讨论各流程。因为，有些流程是与几个部门都相关的，如果不讨论清楚，后面就有可能出现各部门间相互矛盾，相互之间衔接不上。各流程由相关部门根据其实际运作情况绘制。

 

第8步 开始编写程序文件

 

程序文件编写可以统一由比较专业的人员编写或由ISO小组提供模板各相关部门负责各自部门的程序文件编写。选择后者的好处是各部门自己做出来的文件，后续在运作过程中好执行，比较切实际。各部门人一起来编，速度当然也可以快些。

 

第9步 编写质量手册

 

质量手册的编写时机在不同的企业有不同的做法。一般的做法是先编程序文件，等差不多时再编写质量手册。因为程序文件没定下来，手册中有很多内容是不好确定的。

 

第10步 编写三级文件

 

三级文件包括规范文件、标准、机器操作指引、规程等。

 

第11步 编写、修改四级文件（表单）

 

对于与其它部门有关联的表单 相互讨论后再定稿。

 

第12步 质量体系文件审查、发布

 

注意以下事项：检查各文件的格式是否符合要求；检查各文件的内容是否符合标准要求；检查各文件之间的是否冲突、关联内容是否衔接得上；对应的表单及相关支撑性文件是否合理；质量手册作为审查的重点。文件发布时严格按照《文件管理程序》进行管理。

 

第13步 体系文件宣传、培训并试运行

 

此次培训主要针对体系文件的内容进行。让各部门清楚了解质量管理体系对各活动的规范情况，各种流程具体怎么运作的，特别是通用的程序，如：《纠正和措施程序》等。

 




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