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例二:“检验过程”（以制造业进货检验为例）的审核
 
1. P（计划、准则、规定）。查检验计划、规程及产品标准，各类原材料、零部件、外协件检验试验项目、方法、抽检的数量、合格判断准则是否明确，并从专业角度判断试验项目
 
是否合理。
 
2. D（按计划或规定执行）。采取分层抽样的方法，查各类材料（零部件、外协件）的检验、试验记录和报告，包括：
 
(1)对照进货台帐检查是否按批次检验；
 
(2)检验项目是否齐全，抽检数是否准确；
 
(3)原始记录中的检测数据是否可靠；
 
(4)试验报告中的数据与原始记录的计算结果是否一致，对照产品标准检查结论是否正确；
 
(5)对不合格是否进行加倍试验（有加倍试验要求的），追查加倍试验的结果；
 
(6)对允许紧急放行的产品，检查其申请、批准手续和所留样品的试验结果。




 C（check），即受审核方对质量管理体系的各过程是否达到预期效果的自我检查。审核时，应确认受审核方是否对各过程的实施情况进行了自我检查（这是ISO 9001：2015
 
标准8.5.1条款“过程的监视和测量”的要求）。受审核方应在质量管理体系文件中明确各过程监测的特性（如监测活动的方法、频次、所需资源、结果等），并尽量明确度量指标
 
。过程的监视和测量的方法有内部审核、工作质量检查、过程输出点测量、过程有效性评价、顾客满意程度调查等。统计工具是过程测量的有效手段,内审是进行过程监测的方法之



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